新年伊始，正在推進(jìn)集團(tuán)業(yè)務(wù)整體上市的柳工(000528.SZ)定下了全年經(jīng)營目標(biāo)。
“吸收合并廣西柳工集團(tuán)機(jī)械有限公司(以下簡稱柳工有限)后，公司2022年?duì)I業(yè)收入目標(biāo)為335億元。”柳工的2022年經(jīng)營計(jì)劃顯示。
值得關(guān)注的是，就在上月，柳工吸收合并柳工有限的交易方案獲得證監(jiān)會批復(fù)。根據(jù)方案，柳工將作價(jià)74.28億元吸收合并關(guān)聯(lián)方柳工有限。交易完成后，柳工有限旗下資產(chǎn)將整體注入上市公司。
從裝載機(jī)產(chǎn)品起步的柳工，經(jīng)過60多年的發(fā)展和沉淀，已從單一的裝載機(jī)產(chǎn)品制造廠商，發(fā)展成為擁有近30條產(chǎn)品線的國際化企業(yè)。在整體上市后，其主營業(yè)務(wù)將進(jìn)一步向上下游延伸及橫向拓展。
柳工有限完成混改將整體上市
這是柳工連續(xù)第二年公開新年經(jīng)營計(jì)劃。與此前不同，此時(shí)的柳工正在推進(jìn)集團(tuán)業(yè)務(wù)整體上市。
去年12月24日，柳工收到證監(jiān)會核準(zhǔn)公司股份吸收合并柳工有限的批復(fù)。根據(jù)交易方案，上市公司擬向柳工集團(tuán)、招工服貿(mào)等交易對手方發(fā)行股份吸收合并柳工有限，標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)74.28億元。
交易完成后，柳工有限旗下建筑機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、混凝土機(jī)械及工程機(jī)械生產(chǎn)配套資產(chǎn)將整體注入上市公司，上市公司的主營業(yè)務(wù)將進(jìn)一步向上下游延伸及橫向拓展。
本次交易也順應(yīng)了深化國企改革的政策方向，通過整體上市，進(jìn)一步整合旗下優(yōu)勢資源，將提高資產(chǎn)證券化率，提升上市公司盈利能力和企業(yè)價(jià)值。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年上半年，柳工有限分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入217.2億元、259.79億元、167.82億元，歸母凈利潤3.63億元、5.71億元、3.86億元。
需要注意的是，本次交易前，上市公司對柳工有限貢獻(xiàn)了主要的凈利潤，上市公司凈利潤占柳工有限凈利潤比例(扣除關(guān)聯(lián)交易)均在80%以上。本次交易后，柳工有限注銷，上市公司作為存續(xù)公司承繼及承接柳工有限的全部資產(chǎn)，同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易隨之減少，上市公司的獨(dú)立性將得到增強(qiáng)。
本次吸并之后，上市公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及能力將得到增厚。根據(jù)備考財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，以2021年上半年為統(tǒng)計(jì)口徑，本次交易完成后，上市公司的營業(yè)收入和歸母凈利潤將分別由交易前的147.88億元、7.61億元增長至交易后的167.82億元、8.83億元，變動率分別為13.48%、15.99%。
日前，柳工披露第九屆董事會第一次會議決議，公司審議通過《關(guān)于公司2022年經(jīng)營計(jì)劃的議案》、《關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》等多項(xiàng)議案，同意公司2022年經(jīng)營計(jì)劃為吸收合并廣西柳工集團(tuán)機(jī)械有限公司后，公司2022年?duì)I業(yè)收入目標(biāo)為335億元，其中國內(nèi)營業(yè)收入為267億元，國際營業(yè)收入為68億元。
60余年沉淀打造國際化企業(yè)
公開資料顯示，柳工是廣西第一家、也是國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)首家上市企業(yè)。作為一家地方性國企，柳工原是一家資產(chǎn)規(guī)模不大、經(jīng)營業(yè)績欠佳的專營設(shè)備制造企業(yè)。
1993年11月18日，柳工在深交所掛牌交易，一時(shí)風(fēng)光無限。當(dāng)年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.88億元，同比增長89.93%，凈利潤2.07億元，同比增長173.55%。上市次年開始，柳工的經(jīng)營業(yè)績大幅下降。
此后直到2001年，柳工雖然營業(yè)收入在不斷增長，但凈利潤在低谷徘徊。2002年至2011年，隨著國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高速發(fā)展，其經(jīng)營業(yè)績也高速增長。
從2016年開始，行業(yè)轉(zhuǎn)暖，柳工的業(yè)績大幅反彈。2016年至2020年，柳工分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入70.05億元、119.39億元、180.85億元、191.77億元、230.03億元，同比增長5.25%、60.79%、51.48%、6.04%、19.95%;凈利潤0.49億元、3.47億元、7.9億元、10.17億元、13.31億元，同比增長131.13%、604.45%、127.7%、28.74%、30.87%。
值得一提的是，2020年末，柳工曾定下2021年經(jīng)營計(jì)劃，營業(yè)收入目標(biāo)為264億元。2021年前三季度，柳工已實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入197.63億元，同比增長16.89%;凈利潤8.89億元，同比減少10.7%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為8.02億元，同比增長1.21%。
從裝載機(jī)產(chǎn)品起步，經(jīng)過60多年的發(fā)展和沉淀，柳工已從單一的裝載機(jī)產(chǎn)品制造廠商，發(fā)展成為擁有近30條產(chǎn)品線的國際化企業(yè)，能夠提供全產(chǎn)品線解決方案，這也是柳工的核心競爭力所在。
不僅僅是傳統(tǒng)制造企業(yè)，柳工還是國家級創(chuàng)新企業(yè)，始終堅(jiān)持加強(qiáng)核心技術(shù)攻關(guān)，堅(jiān)持創(chuàng)新并持續(xù)投入，形成了完善的研發(fā)體系。目前，柳工擁有一千多名研發(fā)人員，頂尖研發(fā)人員有著資深的海外研發(fā)背景和世界領(lǐng)先工程機(jī)械廠家的工作經(jīng)驗(yàn)。2018年至2021年前三季度，柳工的研發(fā)費(fèi)用分別為4.18億元、4.64億元、5.2億元、3.42億元。
除了在國內(nèi)行業(yè)排名穩(wěn)居前茅之外，柳工落實(shí)全面國際化戰(zhàn)略，不斷拓展海外市場影響力。2021年上半年，公司海外整體整機(jī)銷量同比增長73%，各海外子公司均取得較大幅度增長，其中英國、歐洲、俄羅斯、印度、南非銷量增長超過100%，海外銷售取得歷史性突破。
