9月22日晚,據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)信息,蜜雪冰城股份有限公司的A股上市申請(qǐng)已獲受理,并正式預(yù)披露招股書,擬登陸深交所主板。
根據(jù)招股書,2021年、2020年、2019年蜜雪冰城的營(yíng)業(yè)收入分別為103.51億元、46.80億元、25.66億元,其中2021年和2020年增幅分別為121.18%、82.38%。
各年度凈利潤(rùn)分別為19.12億元、6.31億元、4.42億元,三年累計(jì)29.85億,其中2021年和2020年分別增長(zhǎng)203.09%、42.81%。
2019年到2022年一季度,蜜雪冰城主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為35.95%、34.08%、31.73%、30.89%。
剔除2020年起執(zhí)行的新收入準(zhǔn)則,將銷售費(fèi)用中的運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)入營(yíng)業(yè)成本的影響因素后,主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為35.95%、36.67%、33.98%、32.99%。
招股書顯示,蜜雪冰城產(chǎn)品均價(jià)僅為6-8元,遠(yuǎn)低于喜茶、奈雪的茶、茶顏悅色、茶百道、古茗的產(chǎn)品均價(jià)。
截至2022年3月末,蜜雪冰城共有直營(yíng)門店47家、加盟門店22229家,位居國(guó)內(nèi)現(xiàn)制茶飲行業(yè)第一。
2019年到2022年一季度,蜜雪冰城門店總數(shù)分別為7225家、13126家、20511家、22276家,2019-2021年年均凈增加6643家,年復(fù)合增長(zhǎng)率為68.49%。
2022年1-3月,蜜雪冰城門店數(shù)量?jī)粼黾?765家。
截至2022年3月末,蜜雪冰城在印尼、越南已分別開設(shè)317家、249家門店。
股權(quán)結(jié)構(gòu)上,控股股東及實(shí)際控制人張超、張紅甫兩兄弟合計(jì)直接持股85.56%,美團(tuán)旗下龍珠美城、高瓴旗下高瓴蘊(yùn)祺分別持股4%。
蜜雪冰城擬募資66.84億元,用在12類項(xiàng)目,包括:定安縣蜜雪冰城食品加工項(xiàng)目(一期)、大咖國(guó)際產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目、大咖國(guó)際冷凍水果深加工項(xiàng)目、數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)地倉暨冷凍深加工項(xiàng)目、大咖國(guó)際產(chǎn)業(yè)園一期冷凍加工車間項(xiàng)目、智能生產(chǎn)加工和進(jìn)出口基地及亞洲總部項(xiàng)目(一二期工程)、上島智慧供應(yīng)鏈中心項(xiàng)目、省級(jí)分倉及前置倉構(gòu)建項(xiàng)目、營(yíng)銷服務(wù)體系與直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)字化構(gòu)架項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。