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藥明康德單季營收60億創(chuàng)新高 構(gòu)架調(diào)整五大板塊顯著增長

2021-11-08 08:48:19來源:長江商報(bào)  

得益于經(jīng)營效率持續(xù)提升,CRO(醫(yī)藥外包)巨頭藥明康德業(yè)績保持高速增長。

日前,藥明康德(603259.SH,02359.HK)發(fā)布2021年三季報(bào),也是內(nèi)部重整后的首份財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度公司的營業(yè)收入同比增長39.84%至165.21億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長50.41%至35.62億元。

其中,第三季度的營業(yè)收入59.85億元,同比增長30.6%,單季度營收歷史新高;歸母凈利潤8.87億元,同比增長36.2%。五大核心業(yè)務(wù)板塊均呈現(xiàn)顯著增長態(tài)勢(shì)。

業(yè)績高速增長的同時(shí),藥明康德進(jìn)軍創(chuàng)新藥領(lǐng)域。3月5日,通化東寶披露公告稱,公司與藥明康德在上海簽署了《戰(zhàn)略合作備忘錄》,并同時(shí)簽署了三個(gè)在糖尿病治療領(lǐng)域創(chuàng)新性一類新藥項(xiàng)目合同。

在全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)協(xié)同發(fā)展下,不斷新增客戶資源。今年前三季度,公司新增客戶超過1300家,活躍客戶數(shù)量超過5640家。

二級(jí)市場方面,今年內(nèi),藥明康德港股股價(jià)大漲46.03%;同時(shí)期公司A股股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)到50.1%,從三年前上市至今,公司股價(jià)累漲15倍。截至11月5日收盤,A股股價(jià)報(bào)126.40元/股,市值達(dá)3735.80億元,H股市值達(dá)4465.81億港元(約等于人民幣3671.3億元),照此計(jì)劃,藥明康德總市值超過7000億元。

研發(fā)實(shí)力助推業(yè)績高增

藥明康德成立于2000年,公司立足“藥物發(fā)現(xiàn)+CDMO業(yè)務(wù)”兩大核心業(yè)務(wù),積極布局細(xì)胞與基因治療CDNO領(lǐng)域、創(chuàng)新業(yè)務(wù)DDSU以及臨床CRO領(lǐng)域等業(yè)務(wù)。目前公司臨床CRO業(yè)務(wù)營收規(guī)模處于國內(nèi)第二,SMO項(xiàng)目已處于國內(nèi)第一。

Wind數(shù)據(jù)顯示,2014年以來,藥明康德實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入持續(xù)增長,2014年為41.40億元,2015年至2017年分別為48.83億元、61.16億元、77.65億元,同比分別增長17.96%、25.24%、26.96%。

2018年、2019年,藥明康德的分別取得營業(yè)收入96.14億元和128.72億元,歸屬于母公司股東的凈利潤分別為22.61億元和18.55億元。

2020年,藥明康德業(yè)績?cè)鲩L超預(yù)期,公告顯示,2020年度公司實(shí)現(xiàn)總營收165.35億元,同比增長28.46%;實(shí)現(xiàn)歸屬股東凈利潤29.6億元,同比增長59.62%。此前,藥明康德曾預(yù)計(jì)2020年歸母凈利潤增速為50%至60%。

2021年上半年,其營收達(dá)到了105.37億元,同比增長45.7%,凈利潤則高達(dá)26.75億元,同比增長了55.79%。

日前,藥明康德發(fā)布2021年三季報(bào),也是內(nèi)部重整后的首份財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度公司的營業(yè)收入同比增長39.84%至165.21億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長50.41%至35.62億元。

在收入增長的背后,藥明康德服務(wù)的客戶數(shù)量在持續(xù)增長,今年前三季度,公司新增客戶超過1300家,活躍客戶數(shù)量超過5640家。

支撐業(yè)績高速增長的是強(qiáng)勁的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和技術(shù)實(shí)力支持。2020年,藥明康德研發(fā)費(fèi)用高達(dá)6.93億元,研發(fā)人員高達(dá)21942人,占公司總?cè)藬?shù)的83.08%。

華西證券分析師點(diǎn)評(píng),在未來,藥明康德作為全球領(lǐng)先的“藥物發(fā)展+臨床前研究+臨床業(yè)務(wù)以及CDMO業(yè)務(wù)”一體化服務(wù)龍頭,將持續(xù)受益于行業(yè)高景氣度、繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長。中泰證券預(yù)測(cè),藥明康德2025年的收入體量有望達(dá)到480億元,2018年-2025年收入年復(fù)合增速有望保持在26%左右。

構(gòu)架調(diào)整五大板塊顯著增長

“一直以來,藥明康德始終秉持‘客戶第一’的行為準(zhǔn)則。為了向客戶提供更好的服務(wù),我們從三季度開始對(duì)公司業(yè)務(wù)板塊的組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。”藥明康德董事長兼首席執(zhí)行官李革博士表示。

今年三季度開始,藥明康德將公司端到端一體化的服務(wù)能力整合到新的三大業(yè)務(wù)板塊當(dāng)中,包括化學(xué)業(yè)務(wù)板塊、生物學(xué)業(yè)務(wù)板塊和測(cè)試業(yè)務(wù)板塊。再加上細(xì)胞及基因療法CTDMO和國內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)部,目前公司擁有五大業(yè)務(wù)板塊。

從業(yè)績來看,五大核心業(yè)務(wù)板塊均呈現(xiàn)顯著增長態(tài)勢(shì)?;瘜W(xué)業(yè)務(wù)前三季度收入超過100億元,同比增長47.5%%,其中小分子藥物發(fā)現(xiàn)服務(wù)收入44.4億元,同比增長42.3%,CDMO服務(wù)收入56.3億元,同比增長51.9%。

測(cè)試業(yè)務(wù)前三季度的收入為33.4億元,同比增長43.9%,其中實(shí)驗(yàn)室分析及測(cè)試服務(wù)收入21.3億元,同比增長41.9%,臨床CRO及SMO收入12億元,同比增長47.4%。

生物學(xué)業(yè)務(wù)前三季度收入為14.2億元,同比增長33.2%。公司擁有領(lǐng)先的DNA編碼化合物庫(DEL),截至2021年第三季度末,DEL化合物分子數(shù)量超過900億個(gè),分子支架6000個(gè),分子砌塊35000個(gè)。

細(xì)胞及基因療法CTDMO業(yè)務(wù)前三季度收入為7.4億元,同比下降5.2%。中國區(qū)細(xì)胞及基因療法CTDMO業(yè)務(wù)增長迅速,收入同比增長187%。

國內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)部前三季度收入為9.3億元,同比增長16.4%。截至2021年9月30日,公司累計(jì)完成136個(gè)項(xiàng)目的IND申報(bào)工作,其中70%以上的項(xiàng)目臨床進(jìn)度位列中國同類候選藥物中前三位,并獲得103個(gè)項(xiàng)目的臨床試驗(yàn)批件。

業(yè)績高速增長的同時(shí),藥明康德進(jìn)軍創(chuàng)新藥領(lǐng)域。3月5日,通化東寶披露公告稱,公司與藥明康德在上海簽署了《戰(zhàn)略合作備忘錄》,并同時(shí)簽署了三個(gè)在糖尿病治療領(lǐng)域創(chuàng)新性一類新藥項(xiàng)目合同。

此外,藥明康德產(chǎn)能擴(kuò)張明顯,為未來業(yè)績?cè)鲩L提供充分動(dòng)能。2021年8月3日,藥明康德完成了對(duì)百時(shí)美施貴寶位于瑞士庫威的制劑生產(chǎn)基地的收購,并已于7月開始并表。庫威基地成為合全藥業(yè)在歐洲的第一個(gè)生產(chǎn)基地,增強(qiáng)了公司在制劑CDMO業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局。而2021年9月24日,公司又完成了位于美國特拉華州的土地收購。

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